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  2017年人大报告附表2017年预算部分         
2017年人大报告附表2017年预算部分

表五                    
2017年一般公共预算支出经济分类情况表
                    单位:万元
项目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
一、一般公共服务支出 16001 8427 7574              
二、外交支出 0                  
三、国防支出 0                  
四、公共安全支出 8555 5838 2717              
五、教育支出 47787 37422 8081 41         2243  
六、科学技术支出 538 240 298              
七、文化体育与传媒支出 1421 991 430              
八、社会保障和就业支出 22449 2157 300 19687         305  
九、医疗卫生与计划生育支出 14141 1536 5878 6727            
十、节能环保支出 560 439 121              
十一、城乡社区支出 2508 1744 764 0            
十二、农林水支出 27893 2948 9278 6504         9163  
十三、交通运输支出 4946 2739 1298           909  
十四、资源勘探信息等支出 171 156 15              
十五、商业服务业等支出 147 140 7              
十六、金融支出 0                  
十七、援助其他地区支出 0                  
十八、国土海洋气象等支出 1225 1003 222              
十九、住房保障支出 157     157            
二十、粮油物资储备支出 0                  
二十一、预备费 1000   1000              
二十二、债务还本付息支出 2704           104     2600
二十三、债务发行费用支出 0                  
二十四、其他支出 468   468              
                     
转移性支出 0                  
                     
支出总计 152671 65780 38451 33116 0 0 104 0 12620 2600
表十二                                        国有资本经营预算收支总表
                              财资地预01表
填报单位:                             金额单位:万元
                     
         行次 2016年执行数 2017年预算数          行次 2016年执行数 2017年预算数
合计 省本级 地市级及以下 合计 省本级 地市级及以下 合计 省本级 地市级及以下 合计 省本级 地市级及以下
栏次   1 2 3 4 5 6 栏次   7 8 9 10 11 12
一、利润收入 1             一、解决历史遗留问题及改革成本支出 12            
二、股利、股息收入 2             二、国有企业资本金注入 13            
三、产权转让收入 3             三、国有企业政策性补贴 14            
四、清算收入 4             四、金融国有资本经营预算支出 15            
五、国有资本经营预算转移支付收入 5             五、调出资金 16            
六、其他国有资本经营预算收入 6             六、国有资本经营预算转移支付支出 17     ——     ——
  7             七、其他国有资本经营预算支出 18            
  8               19            
本年收入合计 9             本年支出合计 20            
上年结转 10             结转下年 21            
    11                 22            
注: 以上项目以2017年政府收支科目为准                              
表十三                                 国有资本经营收入预算表
                  财资地预02
填报单位:                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 行次 2016年执行数 2017年预算数 预算数为执行数的%
小计 省本级 地市级及以下 小计 省本级 地市级及以下
  栏次   1 2 3 4 5 6 7
1030601 一、利润收入 1              
103060103     烟草企业利润收入 2              
103060104     石油石化企业利润收入 3              
  …… 4              
103060198     其他国有资本经营预算企业利润收入 5              
1030602 二、股利、股息收入 6              
103060202           国有控股公司股利、股息收入 7              
103060203           国有参股公司股利、股息收入 8              
103060298           其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 9              
1030603 三、产权转让收入 10              
103060304           国有股权、股份转让收入 11              
103060305           国有独资企业产权转让收入 12              
103060398           其他国有资本经营预算企业产权转让收入 13              
1030604 四、清算收入 14              
103060401          国有股权、股份清算收入 15              
103060402          国有独资企业清算收入 16              
103060498          其他国有资本经营预算企业清算收入 17              
11005 五、国有资本经营预算转移支付收入 18              
1100501     国有资本经营预算转移支付收入 19              
1030698 六、其他国有资本经营预算收入 20              
  本年收入 21              
注: 以上科目以2016年政府收支科目为准                  
表十四                                                         国有资本经营支出预算表
                                          财资地预03
填报单位:                                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 行次 2016年执行数 2017年预算数 预算数为执行数的%
合计 小计 资本性支出 费用性支出  其他支出 合计 小计 资本性支出 费用性支出  其他支出
省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下 省本级 地市级及以下
  栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
223 一、国有资本经营预算支出  1                                      
22301     解决历史遗留问题及改革成本支出 2                                      
2230101        厂办大集体改革支出 3                                      
2230102        “三供一业”移交补助支出 4                                      
2230103        国有企业办职教幼教补助支出 5                                      
  …… 6                                      
2230199        其他解决历史遗留问题及改革成本支出 7                                      
22302     国有企业资本金注入 8                                      
2230201        国有经济结构调整支出    9                                      
2230202        公益性设施投资支出 10                                      
2230203        前瞻性战略性产业发展支出 11                                      
  …… 12                                      
2230299        其他国有企业资本金注入 13                                      
22303     国有企业政策性补贴 14                                      
2230301        国有企业政策性补贴 15                                      
22304     金融国有资本经营预算支出 16                                      
2230401        资本性支出 17                                      
2230402        改革性支出 18                                      
2230499        其他金融国有资本经营预算支出 19                                      
22399     其他国有资本经营预算支出 20                                      
2239901        其他国有资本经营预算支出 21                                      
230 二、转移性支出 22                                      
23005      国有资本经营预算转移支付支出 23     ——   ——   ——   ——     ——   ——   ——   ——  
2300501        国有资本经营预算转移支付支出 24     ——   ——   ——   ——     ——   ——   ——   ——  
23008      调出资金 25                                      
2300803        国有资本经营预算调出资金 26                                      
  本年支出合计 27                                      
注: 以上科目以2017年政府收支分类科目为准。                                          
表七之一                                            
2017年对下一般公共预算转移支付预算表
                                            单位:万元
地    区 转移支付合计 一                                                                                     
一般性转移支付小计 体制补助 均衡性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 结算补助 资源枯竭型城市转移支付补助 企事业单位划转补助 成品油税费改革转移支付补助 基层公检法司转移支付 城乡义务教育转移支付 基本养老金转移支付 城乡居民医疗保险转移支付 农村综合改革转移支付 产粮(油)大县奖励资金 重点生态功能区转移支付 固定数额补助 革命老区转移支付 民族地区转移支付 边疆地区转移支付 贫困地区转移支付 其他一般性转移支付
南皮县 91,839 69,319   27529 9155 203 0 0 260 730 2936 4432 7973 938 1875 0 10099 400 0 0 2669 120
表七之二                                          
  2017年对下一般公共预算转移支付预算表  
  单位:万元
地    区 专                   项                                                             
专项转移支付小计 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 国土海洋气象 住房保障 粮油物资储备 其他专项转移支付
南皮县 22,520 0 0 0 25 2210 606 283 2799 2409 868 0 11886 1232 45 0 0 0 157 0 0
公共财政预算支出三公经费情况表
                   
                  单位:万元
项目 2016年 2017年
预算数 支出数 比预算数减少 下降比例 预算数 与2016年预算数比较 与2016年实际支出数比较
减少额 降幅% 减少额 降幅%
一、全市合计 1210 846 364 30.1% 915 295 24.4% -69 -8.2%
因公出国(境)费 30 0   0.0% 30 0 0.0% -30 #DIV/0!
公务用车购置及运行费合计 924 601   0.0% 743 181 19.6% -142 -23.6%
公务接待费 256 245   0.0% 142 114 44.5% 103 42.0%
                   
2017年县委县政府严把预算执行关,围绕落实“八项规定”,从严审核预算调整和追加事项。除落实上级新出台政策增支、突发自然灾害等特殊事项,原则上不再追加一般性支出。进一步控制行政经费特别是“三公”经费开支,实现只减不增,切实落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持从严从简,勤俭办一切事业,强化责任落实和追究,大力降低公务活动成本,努力建设节约型政府。2017年三公经费预算总体减少295万元,比2016年预算总体降幅24.4%,分别为,因公出国与上年持平,公车用车运行与购置降低19.6%,公务接待降低44.5%。
政府采购预算表
部门编码及名称:[]全部 金额单位:万元
序号 单位编码 单位名称 所属项目 采购物品目录序号、物品名称 采购类别 采购物品产地 产品规格 单位(万元) 单价 数量 政府采购计划金额 政府采购政策功能
总计 当年部门预算安排资金
项目资金性质 项目编号、名称、功能分类科目、经济分类科目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款
小计 非限额补助
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 23 27
8   总计               0 0 460.47 460.47 460.47 50.00 0.00  
9 360004 南皮县第二中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 10 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]教学用计算机
10 360004 南皮县第二中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 150 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]学生课桌凳
11 360004 南皮县第二中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A06]家具用具 货物 省内   0.1 10 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 [其他]办公桌椅
12 360005 南皮县第三中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 22 8.80 8.80 8.80 0.00 0.00 [其他]教学用电脑
13 360005 南皮县第三中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A06]家具用具 货物 省内   0.06 15 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 [其他]图书架
14 360005 南皮县第三中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A0501]图书 货物 省内   0.02 150 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]学生用图书
15 360008 南皮县东兴小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 10 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]教学用电脑
16 360008 南皮县东兴小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 150 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]学生用图书
17 360008 南皮县东兴小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 150 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]学生课桌凳
18 360009 南皮县实验小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 100 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 [其他]学生用书
19 360009 南皮县实验小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0336]体育设备 货物 省内   0.05 60 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]学生用音体美设备
20 360009 南皮县实验小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.3 10 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]教学用计算机
21 360009 南皮县实验小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 220 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 [其他]学生用桌凳
22 360010 南皮县迎宾小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 15 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 [其他]
23 360011 南皮县南皮镇中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.09 100 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 [其他]
24 360012 南皮县刘八里乡中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 128.6 12.86 12.86 12.86 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
25 360012 南皮县刘八里乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.35 30 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 [其他教学用计算机
26 360012 南皮县刘八里乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 100 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 [其他]学生用图书
27 360012 南皮县刘八里乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 325 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 [其他]学生用课桌凳
28 360013 南皮县冯家口镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内 取暖煤 0.08 400 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
29 360013 南皮县冯家口镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.35 30 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 [其他]教学用计算机
30 360013 南皮县冯家口镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 1600 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 [其他]学生用图书
31 360014 南皮县大浪淀乡中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 160 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
32 360014 南皮县大浪淀乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 200 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]学生桌凳
33 360014 南皮县大浪淀乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 5 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 [其他]教学电脑
34 360015 南皮县乌马营中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 120 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
35 360016 南皮县王寺镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.35 10 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 [其他]学生用电脑
36 360016 南皮县王寺镇中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 230 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 [其他]
37 360017 南皮县鲍官屯镇中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.09 200 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
38 360017 南皮县鲍官屯镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 200 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]课桌凳
39 360017 南皮县鲍官屯镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 10 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]计算机
40 360017 南皮县鲍官屯镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020523]制冷空调设备 货物 省内   0.3 10 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]空调
41 360017 南皮县鲍官屯镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 150 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]图书
42 360018 南皮县潞灌乡中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 300 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
43 360018 南皮县潞灌乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 500 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 [其他]学生用图书
44 360018 南皮县潞灌乡中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 25 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 [其他]教学用计算机
45 360019 南皮县寨子镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0201]计算机设备及软件 货物 省内   0.4 20 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 [其他]电脑
46 360019 南皮县寨子镇中心校 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050202] [A]货物 货物 省内   0.09 240 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
47 360019 南皮县寨子镇中心校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0202]办公设备 货物 省内   0.02 200 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]学生课桌凳
48 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.06 10 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 [其他]教师办公桌
49 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020204]多功能一体机 货物 省内   0.2 1 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 [其他]教师打印机
50 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 412.5 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 [其他]学生用书
51 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.12 3 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 [其他]图书室用书橱
52 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.09 80 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
53 360021 南皮县安顺小学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.4 6 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 [其他]教师办公用计算机
54 360024 南皮县第四中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A]货物 货物 省内   0.1 100 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 [其他]取暖用煤
55 360024 南皮县第四中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A06]家具用具 货物 省内   0.03 50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 [其他]学生用课桌凳
56 360026 南皮县第五中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A020101]计算机设备 货物 省内   0.3 10 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 [其他]教学用计算机
57 360026 南皮县第五中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A0501]图书 货物 省内   0.02 400 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 [其他]学生用书
58 360026 南皮县第五中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.09 100 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 [其他]取暖用煤
59 360026 南皮县第五中学 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050203] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 200 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 [其他]学生用课桌凳
60 360028 南皮县乌马营镇初级中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 70 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
61 360030 南皮县寨子中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.09 120 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
62 360031 南皮县王寺镇初级中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物     0.08 100 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 [其他]
63 360032 南皮县大浪淀乡大浪淀初级中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物     0.08 100 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 [其他]
64 360033 南皮县鲍官屯镇桂和初级中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内   0.1 150 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 [其他]
65 360035 南皮县潞灌中学 日常公用 [9][(5)办公取暖费][2050203] [A1301]煤炭采选产品 货物 省内     吨 0.08 100 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 [其他]学校取暖用煤
66 360037 南皮县育才学校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A020102]计算机网络设备 货物 省内   2.3 2 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 [其他]教学用多媒体设备
67 360037 南皮县育才学校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A0501]图书 货物 省内   0.02 100 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 [其他]学生用图书
68 360037 南皮县育才学校 日常公用 [14][(10)办公设备购置费][2050202] [A06]家具用具 货物 省内   0.02 100 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 [其他]学生用课桌凳

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